部门

序号

工作内容

完成时间

责任人

参与人

协助单位

备注

审计处

1

2023级新生寝室维修等工程预算审核

7-8月

刘琼

刘琼 李小花

后勤基建处

2

湖南人文科技学院公租房改建项目第12栋改造等工程结算审核

7-8月

刘琼

刘琼 李小花

后勤基建处

3

已完工项目的竣工验收

7-8月

刘琼

刘琼 李小花

后勤基建处

4

参与校内修缮项目合同洽谈、审签、现场监管等

7-8月

刘琼

刘琼李小花

5

在建项目全过程跟踪审计工作

7-8月

刘琼

刘琼李小花

6

货物（服务）采购控制价审计

6月

刘琼

蒋宁宁

7

2022年度学校预算执行和资产、债务管理绩效内部审计项目

9月

刘琼

蒋宁宁

财务处、国资处、基建处等

8

对2022－2023学年度教育审计

发现问题进行自查自纠

7月

刘琼

蒋宁宁

财务、基建、国资、人事