湖南人文科技学院

基建、维修项目档案资料收集保管明细单

一、基建（维修）项目收集资料范围（后勤基建处、审计处）

1、工程立项审批表、施工合同（或补充协议）、施工现场（含工程变更）签证单、竣工验收证明、工程结算书、工程审计承诺书等工程相关资料；（后勤基建处）

2、审计报告等审计工作资料；（审计处）

（一）财务处报账需要票据

1、工程结算发票；

2、工程项目决算审核单（或审计报告）原件；

3、工程计价取费表（外审项目包含在审计报告中）原件；

4、工程施工合同（或协议书）原件。

（二）审计处保存资料（定期转校档案室）

1、工程项目决算审核单复印件（内审项目）或审计报告原件（外审项目）；

2、工程计价取费表复印件；

3、工程施工合同（或协议书）原件。

4、工程相关的立项审批表、施工现场签证单、竣工验收证明资料、工程结算书及审计承诺书等所有资料原件

二、零星维修工程项目收集资料范围（后勤基建处）

工程联系单（或工程立项审批表）、工程量竣工验收清单、工程造价计价表（或结算书）等；

（一）财务处报账需要票据

1、工程结算发票；

2、零星工程报账审核表原件；

3、工程造价计价表或结算单原件；

（二）审计处保存资料（定期转校档案室）

1、零星工程报账审核表复印件；

2、工程造价计价表或结算单复印件；

3、工程联系单（或工程立项审批表）、工程量竣工验收清单、工程结算书等所有资料原件。